*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、用户角色、手机号码、邮箱等 |
2 | 组织架构管理 | 部门名称、部门编号、上级部门、部门负责人、成立时间等 |
3 | 内审计划管理 | 计划编号、计划名称、计划起始日期、计划结束日期、计划状态等 |
4 | 文档管理 | 文档名称、文档编号、文档版本、文档状态、上传人、上传日期等 |
5 | 问题管理 | 问题名称、问题描述、责任人、问题状态、提交日期等 |
6 | 审核项目管理 | 审核项目名称、审核项目编号、审核标准、负责人、审核开始日期、审核结束日期等 |
7 | 报告生成 | 报告标题、报告编号、报告类型、审核人员、生成日期等 |
8 | 不符合项管理 | 不符合项编号、不符合项描述、责任人、不符合项状态、解决日期等 |
9 | 风险评估管理 | 风险类型、风险描述、风险等级、风险控制措施、负责人等 |
10 | 纠正措施管理 | 纠正措施名称、纠正措施描述、负责人、提交日期、完成日期等 |
11 | 预防措施管理 | 预防措施名称、预防措施描述、负责人、提交日期、完成日期等 |
12 | 任务分配管理 | 任务名称、任务描述、分配给、分配日期、完成日期等 |
13 | 培训管理 | 培训名称、培训地点、培训日期、培训讲师、培训对象等 |
14 | 绩效评估 | 员工姓名、岗位名称、完成任务数量、工作质量评分、工作态度评分等 |
15 | 资源管理 | 资源名称、资源类型、资源数量、负责人、使用日期等 |
16 | 审核记录管理 | 记录编号、审核项目、审核人员、审核日期、审核结果等 |
17 | 统计分析 | 部门人数统计、文档上传数量统计、问题状态分布统计、不符合项分析等 |
18 | 通知公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布日期、公告状态等 |
19 | 协作管理 | 任务协作、文件共享、项目进展共享、问题交流等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统管理员、系统日志等 |